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AUTOEVALUACION

SISTEMA DE MEMBRESIA CON ENFOQUE DE CALIDAD Y CONFIABILIDAD
Informe de autoevaluación
ORGANIZACION:
FECHA:

PREGUNTAS
PERTENENCIA SOCIAL
1. Necesidades y expectativas de los titulares de derechos o beneficiarios y Partes interesadas pertinentes.
NC: NO CUMPLE CP: CUMPLE PARCIALMENTE CS: CUMPLE SATISFACTORIAMENTE
¿La organización ha determinado cuales son las partes interesadas pertinentes, sus necesidades y expectativas para la gestión, proyectos y/o servicios? NC CP SC
¿La información sobre las necesidades y expectativas de las partes interesadas pertinentes es revisada, sujeta a seguimiento, actualizada y socializada a intervalos NC CP SC
¿El personal de los diferentes niveles, procesos y/o servicios de la organización (incluyendo externos y voluntarios) conoce y comprende las necesidades y expectativas de las partes interesadas pertinentes? NC CP SC
¿Se mantiene información documentada sobre las necesidades y expectativas de las partes interesadas pertinentes? NC CP SC
Aportaciones



Medición de la percepción de los titulares de derecho o beneficiarios y demás partes interesadas pertinentes.
NC: NO CUMPLE CP: CUMPLE PARCIALMENTE CS: CUMPLE SATISFACTORIAMENTE
¿La organización realiza mediciones, a intervalos planificados, del grado en que se satisface las necesidades y expectativas de las partes interesadas pertinentes? NC CP SC
¿La organización ha establecido los procesos y la información documentada donde se describe la metodología, responsabilidades y frecuencia en la que se mide el grado en que las partes interesadas pertinentes perciben que se satisface sus necesidades y expectativas? NC CP SC
¿La organización determina acciones, y hace seguimiento a su aplicación y eficacia, como resultado de la medición de la percepción de las partes interesadas pertinentes del grado en que se satisface sus necesidades y expectativas? NC CP SC
¿La organización conserva eficazmente (de fácil identificación, accesibilidad y preservación) la información documentada que evidencia los resultados de la medición de la percepción del grado en que se cumplen las necesidades y expectativas de las partes interesadas pertinentes? NC CP SC
Aportaciones



DIRECCION ESTRATEGICA
NC: NO CUMPLE CP: CUMPLE PARCIALMENTE CS: CUMPLE SATISFACTORIAMENTE
¿La organización cuenta con un plan estratégico formalmente establecido y vigente? NC CP SC
¿La organización hace seguimiento, revisa, actualiza y evalúa, a intervalos planificados, su plan estratégico? NC CP SC
¿El plan estratégico es socializado y conocido en los diferentes niveles de la organización, sus proyectos y partes interesadas pertinentes? NC CP SC
¿Los resultados sobre el seguimiento y evaluación del cumplimiento del plan estratégico son comunicados al personal y partes interesadas pertinentes de forma oportuna y eficaz? NC CP SC
Aportaciones



Compromiso con la calidad
NC: NO CUMPLE CP: CUMPLE PARCIALMENTE CS: CUMPLE SATISFACTORIAMENTE
¿La organización ha establecido formalmente los compromisos que asumirá con la calidad en la gestión, los proyectos y /o la prestación del servicio? NC CP SC
¿Los compromisos con la calidad son revisados, actualizados, socializados y sujetos a seguimiento y evaluación a intervalos planificados? NC CP SC
¿El personal interno, externo, voluntarios y partes interesadas pertinentes conocen y comprenden los compromisos con la calidad asumidos por la organización? NC CP SC
¿Los compromisos con la calidad formalmente establecidos contemplan:
• La dirección estratégica de la organización.
• Las necesidades y expectativas de las partes interesadas pertinentes.
• La mejora continua del desempeño global y de los proyectos y/o servicios.
• El cumplimiento de los requisitos legales y convenios interinstitucionales.		 NC CP SC
Aportaciones



Autoridad, responsabilidad, funciones y competencias
NC: NO CUMPLE CP: CUMPLE PARCIALMENTE CS: CUMPLE SATISFACTORIAMENTE
¿La organización cuenta con un organigrama formalmente establecido para los diferentes niveles y/o áreas? NC CP SC
¿La organización establece y comunica formalmente el propósito, responsabilidades y funciones de cada cargo? NC CP SC
¿La organización establece formalmente las competencias requeridas para cumplir eficazmente el propósito de cada puesto? NC CP SC
¿La organización revisa periódicamente el propósito, funciones, responsabilidades y competencias de los diferentes puestos para asegurar su pertinencia? NC CP SC
Aportaciones



Procesos
NC: NO CUMPLE CP: CUMPLE PARCIALMENTE CS: CUMPLE SATISFACTORIAMENTE
¿La organización tiene identificado y/o determinado los procesos clave y de apoyo requeridos para asegurar una eficaz gestión de proyectos y/o prestación de servicios? NC CP SC
¿Se mantiene información documentada, interna y/o externa, pertinente para describir y asignar responsabilidades de cómo se realizarán los diferentes procesos? NC CP SC
¿Se revisa, actualiza, socializa y distribuye la información documentada que describe los procesos, y las responsabilidades en cada uno de ellos, en los diferentes niveles y/o proyectos? NC CP SC
¿Se mantiene un proceso formal y sistemático, a intervalos planificados, para la revisión y/o actualización de la información documentada requerida para los diferentes procesos? NC CP SC
¿La información documentada se protege ante modificaciones no intencionales, perdidas, adulteraciones u otros? NC CP SC
Aportaciones



Imagen Corporativa, Redes Sociales y Web
NC: NO CUMPLE CP: CUMPLE PARCIALMENTE CS: CUMPLE SATISFACTORIAMENTE
¿La organización cuenta con una o más políticas de imagen institucional o corporativa? NC CP SC
¿La organización revisa, actualiza y socializa, a intervalos planificados, las políticas de imagen institucional o corporativa a las partes interesadas pertinentes? NC CP SC
¿Se tiene implementada eficazmente las políticas de imagen institucional o corporativa? NC CP SC
¿Se mantiene actualiza la información institucional publica en la página web, redes sociales y otros medios utilizados? NC CP SC
¿Se cuenta con un programa establecido de actualización de información en la página web, redes sociales, otros? NC CP SC
Aportaciones



Proyectos sociales
NC: NO CUMPLE CP: CUMPLE PARCIALMENTE CS: CUMPLE SATISFACTORIAMENTE
¿La organización tiene identificado claramente los procesos para cada una de las fases de los proyectos en los que participa? NC CP SC
¿La organización mantiene información documentada donde se establece la metodología y responsabilidades en cada etapa del proyecto, incluyendo los realizados externamente? NC CP SC
¿Se tiene claramente definidos, incluyendo la frecuencia y método de medición, los requisitos de calidad de cada fase del proyecto? NC CP SC
¿La organización cumple cada uno de los procesos de un proyecto conforme a lo establecido dentro de la información documentada? NC CP SC
Aportaciones



Prestación de servicios
NC: NO CUMPLE CP: CUMPLE PARCIALMENTE CS: CUMPLE SATISFACTORIAMENTE
¿La organización tiene identificado los procesos que son parte de la prestación del servicio? NC CP SC
¿La organización mantiene información documentada donde se establece la metodología y responsabilidades en cada proceso de la prestación del servicio, incluyendo los realizados externamente? NC CP SC
¿La organización cumple cada uno de los procesos de del servicio conforme a lo establecido dentro de la información documentada? NC CP SC
¿La organización tiene claramente definido los requisitos de calidad, la metodología y frecuencia de medición, para cada proceso de la prestación del servicio? NC CP SC
Aportaciones



Personas
NC: NO CUMPLE CP: CUMPLE PARCIALMENTE CS: CUMPLE SATISFACTORIAMENTE
La organización ha establecido los procesos y la información documentada que describe como se realiza el reclutamiento, selección, inducción y formación continua del personal interno, voluntarios y externos? NC CP SC
¿La organización realiza una evaluación a la eficacia de estos procesos y al desempeño del personal de forma sistemática, estructurada y a intervalos planificados? NC CP SC
¿La organización ha establecido políticas de incentivo y remuneración del personal interno y voluntarios conforme su participación, autoridad y responsabilidad? NC CP SC
¿La organización ha establecido, socializa y aplica políticas de equidad, respeto y no discriminación en las diferentes áreas, niveles, procesos, proyectos y/o servicios? NC CP SC
El personal interno y voluntario conoce y comprende las políticas de equidad, respeto y no discriminación de la organización? NC CP SC
Aportaciones



Gestión de bienes y servicios
NC: NO CUMPLE CP: CUMPLE PARCIALMENTE CS: CUMPLE SATISFACTORIAMENTE
¿La organización ha establecido los procesos y la información documentada que describe como se realiza la planificación de la compra, el establecimiento de requisitos, la selección y evaluación de proveedores, la verificación de la compra, entre otros? NC CP SC
¿Las compras (incluyendo los procesos externos) se realizan de proveedores previamente seleccionados, bajo criterios predefinidos de calidad, y que son evaluados periódicamente? NC CP SC
¿Se cuenta con un listado de proveedores evaluados? NC CP SC
¿Los productos y/o servicios son verificados, considerando las especificaciones técnicas, al momento de ser recibidos? NC CP SC
Aportaciones



Infraestructura y equipamiento
NC: NO CUMPLE CP: CUMPLE PARCIALMENTE CS: CUMPLE SATISFACTORIAMENTE
¿La organización tiene claramente identificada la infraestructura y equipamiento requerida para la eficaz gestión, prestación del servicio y/o ejecución de los proyectos? NC CP SC
¿La organización cuenta con un programa o planificación, incluyendo recursos, para un eficaz mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura? NC CP SC
¿La organización realiza inspecciones, de carácter preventivo, a intervalos planificados de la infraestructura y equipamiento bajo criterios preestablecidos? NC CP SC
Aportaciones



Gestión económica y sostenibilidad
NC: NO CUMPLE CP: CUMPLE PARCIALMENTE CS: CUMPLE SATISFACTORIAMENTE
¿La organización ha establecido los procesos y la información documentada que describe como se realiza la gestión y control de los recursos económicos? NC CP SC
¿La organización realiza una evaluación a la eficacia de estos procesos y su desempeño de forma sistemática, estructurada y a intervalos planificados? NC CP SC
¿La organización aplica políticas claras de eficacia y transparencia de la gestión y control de los recursos? NC CP SC
Aportaciones



Medición, análisis y evaluación.
NC: NO CUMPLE CP: CUMPLE PARCIALMENTE CS: CUMPLE SATISFACTORIAMENTE
¿La organización cuenta con un sistema formal de indicadores, incluyendo metas, fórmulas de cálculo, frecuencia de medición, fuentes de información, entre otros? NC CP SC
¿El sistema de indicadores incluye todos los procesos, proyectos y/o servicios núcleo? NC CP SC
¿El sistema de indicadores es revisado, actualizado y sujeto a seguimiento a intervalos planificados? NC CP SC
¿La información resultante del sistema de indicadores es fiable? NC CP SC
¿La información resultante del seguimiento a los procesos, a través del sistema de indicadores, es considera para tomar decisiones y/o acciones concretas para la mejora? NC CP SC
Aportaciones



AUTOEVALUACIÓN
NC: NO CUMPLE CP: CUMPLE PARCIALMENTE CS: CUMPLE SATISFACTORIAMENTE
¿La organización cuenta con un programa de autoevaluación periódica para evaluar la gestión, prestación de servicios y/o proyectos? NC CP SC
¿El programa de autoevaluación considera el objetivo, alcance, metodología, recursos, fechas y competencias requeridas del personal que participa en la autoevaluación? NC CP SC
¿La organización cumplen eficazmente el programa de autoevaluación establecido? NC CP SC
¿Se toman decisiones oportunas con los resultados de las autoevaluaciones realizadas? NC CP SC
¿Se hace seguimiento a la aplicación y eficacia de las acciones tomadas como resultados de las decisiones de la autoevaluación? NC CP SC
¿Los resultados de las autoevaluaciones son comunicados en los niveles, áreas y procesos pertinentes, de manera oportuna? NC CP SC
¿Se conserva eficazmente la información documentada sobre la programación, ejecución, decisiones tomadas y seguimiento y evaluación de las acciones tomadas como resultado de las autoevaluaciones? NC CP SC
¿El personal evaluador cuenta con las competencias necesarias para realizar eficazmente las autoevaluaciones? NC CP SC
Aportaciones



Planes de mejora
NC: NO CUMPLE CP: CUMPLE PARCIALMENTE CS: CUMPLE SATISFACTORIAMENTE
¿La organización establece planes para mejorar su capacidad y/o desempeño a nivel de gestión, prestación de servicio y/o proyectos? NC CP SC
¿La organización hace seguimiento a la implementación y evalúa los resultados de los planes de mejora? NC CP SC
¿La organización tiene políticas que incentivan al personal a presentar planes de mejora y/o participar de forma activa en su implementación? NC CP SC
¿La organización ha establecido un proceso, e información documentada, donde se describe la metodología y responsabilidades para la mejora continua? NC CP SC
Aportaciones



Gestión de Conocimiento
NC: NO CUMPLE CP: CUMPLE PARCIALMENTE CS: CUMPLE SATISFACTORIAMENTE
¿La organización recopila la experiencia y conocimiento que se genera en la durante la operación diaria, la prestación de servicios y/o la ejecución de los proyectos? NC CP SC
¿La organización trasmite el conocimiento y experiencia adquirido a todo el personal? NC CP SC
¿La organización cuenta con un proceso formal, y la información documentada que lo describa, para identificar, capturar, almacenar, conservar y distribuir el conocimiento generado como parte la gestión, los proyectos ejecutados y/o los servicios prestados? NC CP SC
Aportaciones



Instancia de gobiernos
NC: NO CUMPLE CP: CUMPLE PARCIALMENTE CS: CUMPLE SATISFACTORIAMENTE
¿La organización cuenta con estatutos, reglamentos y/u otra información documentada que establezca el marco institucional de fácil consulta? NC CP SC
¿Los estatutos, reglamentos y/u otra información documentada que establece el marco institucional de la organización es conocido por los miembros de las diferentes instancias del gobierno corporativo, el personal y las parte interesadas pertinentes? NC CP SC
¿Las reuniones de las diferentes instancias de gobierno; así como, la participación de sus miembros, se realizan conforme la frecuencia, medios, canales, entre otros, establecidos en sus estatutos y/o al menos dos veces por año? NC CP SC
¿La información relacionada con los miembros de las diferentes instancias del gobierno corporativo se conserva documentada, actualizada y es pública? NC CP SC
¿Se cuenta con políticas o mecanismos que permitan abordar eficazmente potenciales situaciones de conflicto de interés entre miembros del gobierno corporativo, personal operativo, proveedores, entre otros? NC CP SC
Aportaciones



Instancias Ejecutivas
NC: NO CUMPLE CP: CUMPLE PARCIALMENTE CS: CUMPLE SATISFACTORIAMENTE
¿Los niveles ejecutivos tienen claramente definidas sus niveles de autoridad, alcance de sus responsabilidades y funciones? NC CP SC
¿El nivel de autoridad, y los poderes con los que cuenta, permiten implementar políticas y estrategias de forma eficaz dentro de la organización? NC CP SC
¿Presenta, a intervalos planificados, informes sobre la gestión, proyectos y/o prestación de servicios a las instancias de gobierno corporativo? NC CP SC
¿La información relacionada con los miembros de las diferentes instancias del gobierno corporativo se conserva documentada, actualizada y es pública? NC CP SC
¿Se cuenta con políticas o mecanismos que permitan abordar eficazmente potenciales situaciones de conflicto de interés entre miembros del gobierno corporativo, personal operativo, proveedores, entre otros? NC CP SC
Aportaciones



Publicación de información financiera y cumplimiento de exigencias legales
NC: NO CUMPLE CP: CUMPLE PARCIALMENTE CS: CUMPLE SATISFACTORIAMENTE
¿La organización ha establecido los mecanismos necesarios para a conocer las fuentes y canales de financiamiento, de forma oportuna a las partes interesadas pertinentes? NC CP SC
¿La organización establece y mantiene un proceso de aprobación de los donantes/financiadores? NC CP SC
¿La información sobre los donantes-financiadores para la gestión, proyectos y/o servicios de la organización es de fácil acceso? NC CP SC
¿La organización cuenta con un proceso de seguimiento al cumplimiento de los requisitos legales en las diferentes instancias de gobierno? NC CP SC
Aportaciones



Aportaciones a la construccíon de la Red
NC: NO CUMPLE CP: CUMPLE PARCIALMENTE CS: CUMPLE SATISFACTORIAMENTE
¿La organización ha presentado formalmente, y en los plazos establecidos, información institucional, programática y de prestación de servicios? NC CP SC
¿La organización ha participado de forma activa en las asambleas ordinarias y extraordinarias que se han convocado? NC CP SC
¿La organización ha participado de forma activa en instancias de directorio, comité de directorio y otras instancias? NC CP SC
¿La organización comparte sus buenas prácticas y aprendizajes obtenidos durante los proyectos y/o servicios que presta.? NC CP SC
Aportaciones



Aportes a la construccíon de información y promoción de la imagen de PROCOSI
NC: NO CUMPLE CP: CUMPLE PARCIALMENTE CS: CUMPLE SATISFACTORIAMENTE
¿La organización comunica de forma sistemática y periódica información a la Red PROCOSI a través de su página web, redes sociales, revistas y/u otros medios de comunicación? NC CP SC
fortalecimiento de los sistemas de comunicación y promoción de imagen para que sean aplicados a nivel de red? NC CP SC
Aportaciones

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